索 引 号: 01390823-7-2018-01090分  类: 财政资金信息
发布机构: 成文日期:
标  题: 嘉峪关市公安局2017年度部门决算情况说明
文  号: 发布日期: 2018年09月27日
主 题 词:

嘉峪关市公安局2017年度部门决算情况说明

目录
第一部分 嘉峪关市公安局部门基本情况
一、嘉峪关市公安局职能职责
二、嘉峪关市公安局机构设置
第二部分 嘉峪关市公安局2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 嘉峪关市公安局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第四部分“三公”经费情况说明
一、“三公”经费支出总额情况
二、“三公”经费分项支出情况
三、“三公”经费实物量情况
第五部分 其他需要说明的事项
一 、机关运行经费情况说明
二 、国有资产占用情况说明
三 、政府采购支出情况说明
四、预算绩效管理情况说明
第六部分 专业名词解释
 
第一部分嘉峪关市公安局部门基本情况
一、嘉峪关市公安局职能职责
公安机关的主要职能是(一)组织领导全市公安工作,直接管理长城分局、雄关分局、镜铁分局。(二)收集、掌握、研究影响全市政治和社会治安稳定的情报信息,为市委、市政府和省公安厅的决策提供重要依据;负责接待和受理人民群众来信来访。(三)防范、打击境内外敌对势力的渗透颠覆、民族分裂势力、宗教极端势力、暴力恐怖势力、邪教组织的破坏活动,指导和承办宗教,民族及特殊领域的国内安全保卫工作。(四)分析、研究经济犯罪特点和规律,制定预防、打击经济犯罪的对策;预防和打击严重经济犯罪活动,侦办全市经济犯罪案件。(五)指导监督全市公安机关依法管理社会治安和对内部单位、重点建设工程的治安保卫工作,依法管理集会、游行、示威工作;指导派出所的业务工作;指挥、协调处置全体性、突发性治安案件和严重危害社会的聚众闹事、骚乱事件及重大治安灾害事故。(六)组织实施对党和国家领导人、重要外宾、省部级领导人和市首脑机关以及重要会议、重大集会活动的安全警(保)卫工作。(七)管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在嘉峪关境内居留、旅行的有关事务。(八)组织、指导全市刑事犯罪案件的侦查工作,负责重要案犯的缉捕工作,强化行动技术、网侦技术、刑事技术、信息技术的支撑保障功能。(九)维护道路交通秩序,处理道路交通事故,进行车辆安全检验、驾驶员考核与发证发牌工作。(十)负责全市禁毒工作,组织侦破毒品违法犯罪案件。(十一)负责110接报警及指挥处警工作。(十二)负责维护全市公安机关有线、无线和密码通信专网,监督管理计算机信息系统和公共信息网络的安全保护工作,依法查处计算机违法犯罪案件。(十三)实施对看守所、拘留所、强制戒毒所的业务指导、安全管理、等级评定等工作。(十四)负责全市公安法制工作,承办少年收容教养案件。(十五)负责全局公安思想政治工作,组织开展队伍正规化建设工作,做好干部管理、警衔管理、工资抚恤和党务、群团工作;负责民警教育训练、表彰奖励和公安宣传工作。(十六)按规定权限对人民警察的监督,查处和督办公安队伍中发生的重大违纪案件。(十七)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。
二、嘉峪关市公安局机构设置
嘉峪关市公安局决算实有民警628人,辅警389人,退休138人。设有综合管理机构、执法勤务机构、监管机构、派出机构等28个职能部门,由市局财务统一核算。市局财务工作隶属局办公室,设有财务主管1名、会计3名、出纳3名,审计岗1名。纳入部门汇编范围的独立核算单位1户。
第二部分:嘉峪关市公安局2017年度部门决算报表
 
 
 
表一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开01表
部门(单位):嘉峪关市公安局
 
 
 
单位:万元
收入
支出
   
行次
决算数
   
行次
决算数
   
 
1
   
 
2
一、财政拨款收入
1
16,609.90
一、一般公共服务支出
14
 
二、上级补助收入
2
 
二、外交支出
15
 
三、事业收入
3
 
三、国防支出
16
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全支出
17
18,719.37
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育支出
18
 
六、其他收入
6
3,039.00
六、社会保障和就业支出
19
915.82
 
7
 
七、城乡社区支出
20
20.37
 
8
 
 
21
 
本年收入合计
9
19,648.90
本年支出合计
22
19,655.56
    用事业基金弥补收支差额
10
 
     结余分配
23
 
    年初结转和结余
11
1,530.45
     年末结转和结余
24
1,523.79
 
12
 
 
25
 
合计
13
21,179.35
合计
26
21,179.35
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二、收入决算表

收入决算表
部门:嘉峪关市公安局
 
 
 
 
 
 
单位:万元
   
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
19,648.90
16,609.90
0.0
0.0
0.0
0.0
3,039.00
204
公共安全支出
18,733.08
15,694.08
0.0
0.0
0.0
0.0
3,039.00
20402
公安
18,716.88
15,677.88
0.0
0.0
0.0
0.0
3,039.00
2040201
 行政运行
12,074.40
9,875.40
 
 
 
 
2,199.00
2040208
 出入境管理
20.00
20.00
 
 
 
 
 
2040211
 禁毒管理
189.70
189.70
 
 
 
 
 
2040212
道路交通管理
3,508.90
3,108.90
 
 
 
 
400.00
2040214
 反恐怖
320.80
320.80
 
 
 
 
 
2040215
 居民身份证管理
15.00
15.00
 
 
 
 
 
2040217
 拘押收教场所管理
380.50
380.50
 
 
 
 
 
2040299
 其他公安支出
2,207.58
1,767.58
 
 
 
 
440.00
20499
其他公共安全支出
16.20
16.20
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2049901
 其他公共安全支出
16.20
16.20
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
915.82
915.82
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
20805
行政事业单位离退休
915.82
915.82
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2080501
归口管理的行政单位离退休
915.82
915.82
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
 
 
 
表三、支出决算表

支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:嘉峪关市公安局
 
 
 
 
 
单位:万元
   
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
19,655.56
13,853.92
5,801.64
0.0
0.0
0.0
204
公共安全支出
18,719.37
12,938.10
5,781.27
0.0
0.0
0.0
20402
公安
18,703.17
12,921.90
5,781.27
0.0
0.0
0.0
2040201
 行政运行
11,948.72
9,744.10
2,204.62
 
 
 
2040208
 出入境管理
41.00
41.00
0.00
 
 
 
2040211
 禁毒管理
209.70
149.59
60.11
 
 
 
2040212
道路交通管理
3,576.25
1,370.06
2,206.19
 
 
 
2040214
 反恐怖
320.80
320.80
0.00
 
 
 
2040215
 居民身份证管理
15.00
15.00
0.00
 
 
 
2040217
 拘押收教场所管理
937.41
255.50
681.91
 
 
 
2040299
 其他公安支出
1,654.30
924.55
628.44
 
 
 
20499
其他公共安全支出
16.20
16.20
0.0
0.0
0.0
0.0
2049901
 其他公共安全支出
16.20
16.20
0.0 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
915.82
915.82
0.0
0.0
0.0
0.0
20805
行政事业单位离退休
915.82
915.82
0.0
0.0
0.0
0.0
2080501
归口管理的行政单位离退休
915.82
915.82
 
 
 
 
212     
城乡社区支出
20.37
0.0
20.37
0.0
0.0
0.0
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
20.37
0.0
20.37
0.0
0.0
0.0
2120803
 城市建设支出
20.37
0.0
20.37
0.0
0.0
0.0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:嘉峪关市公安局
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
   
行次
金额
   
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
1
   
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
16,609.90
一、一般公共服务支出
15
0.0
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
16
0.0
 
 
 
3
 
三、国防支出
17
0.0
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
18
15,591.93
15,591.93
 
 
5
 
五、教育支出
19
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
20
915.82
915.82
 
 
7
 
七、城乡社区支出
21
20.37
 
20.37
 
8
 
 
22
 
 
 
本年收入合计
9
16,609.90
本年支出合计
23
16,528.12
16,507.75
20.37
年初财政拨款结转和结余
10
1,302.00
年末结转和结余
24
1,383.79
1,383.79
 
 一般公共预算财政拨款
11
1,281.64
 
25
 
 
 
    政府性基金预算财政拨款
12
20.37
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
合计
14
17,911.91
合计
28
17,911.91
17,891.54
20.37
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 
 
 
 
 
 
公开05表
部门:嘉峪关市公安局
 
 
单位:万元
   
本年支出合计
基本支出 
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
16,507.75
13,654.92
2,852.83
204
公共安全支出
15,591.93
12,739.10
2,852.83
20402
公安
15,575.73
12,722.90
2,852.83
2040201
 行政运行
9,749.72
9,545.10
204.62
2040208
 出入境管理
41.00
41.00
0.00
2040211
 禁毒管理
209.70
149.59
60.11
2040211
道路交通管理
3,176.25
1,370.06
1,806.19
2040214
 反恐怖
320.80
320.80
0.00
2040215
 居民身份证管理
15.00
15.00
0.00
2040217
 拘押收教场所管理
937.41
255.50
681.91
2040299
 其他公安支出
1,125.85
1,025.85
100.00
20499
其他公共安全支出
16.20
16.20
0.0
2049901
 其他公共安全支出
16.20
16.20
 
208
社会保障和就业支出
915.82
915.82
0.0
20805
行政事业单位离退休
915.82
915.82
0.0
2080501
归口管理的行政单位离退休
915.82
915.82
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
 
 
 
公开06表
部门:嘉峪关市公安局
 
单位:万元
   
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
13,654.92
9100.73
4554.2
301
工资福利支出
6,270.52
6,270.52
0.00
   30101
    基本工资
1,943.59
1,943.59
 
   30102
    津贴补贴
3,657.02
3,657.02
 
     30103
    奖金
559.10
559.10
 
     30104
    社会保障缴费
110.80
110.80
 
302
商品和服务支出
4,000.26
0.00
4,000.26
30201
    办公费
368.92
 
368.92
30202
    印刷费
65.45
 
65.45
30204
    手续费
0.54
 
0.54
30205
    水费
31.53
 
31.53
30206
    电费
124.20
 
124.20
30207
    邮电费
183.12
 
183.12
30208
    取暖费
90.32
 
90.32
30209
    物业费
18.08
 
18.08
30211
    差旅费
332.37
 
332.37
30212
因公出国(境)费用
0.73
 
0.73
30213
    维修(护)费
184.97
 
184.97
30214
    租赁费
371.45
 
371.45
30215
    会议费
0.00
 
0.00 
30216
    培训费
87.23
 
87.23
30217
    公务接待费
12.44
 
12.44
30218
    专用材料费
109.19
 
109.19
30224
    被装购置费
52.79
 
52.79
30226
    劳务费
850.09
 
850.09
30227
    委托业务费
96.59
 
96.59
30228
    工会经费
72.39
 
72.39
30229
    福利费
81.75
 
81.75
30231
    公务用车运行维护费
228.45
 
228.45
30239
其他交通费用
397.66
 
397.66
30299
    其他商品和服务支出
240.00
 
240.00
303
对个人和家庭的补助
2,830.21
2,830.21
0.00
30302
    退休费
788.40
788.40
 
30304
    抚恤金
27.03
27.03
 
30305
    生活补助
125.34
125.34
 
30309
    奖励金
1,486.07
1,486.07
 
30314
    采暖补贴
403.37
403.37
 
310
其他资本性支出
553.94
0.00
553.94
31002
    办公设备购置
194.32
 
194.32
31003
    专用设备购置
344.01
 
344.01
31007
    信息网络构建
15.61
 
15.61
31013
    公务用车购置
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
 
 
表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 公开07表
部门:嘉峪关市公安局
 
 
 
 
 
单位:万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
190.8
0
154.8
 
154.8
36.0
241.62
0.73
228.45
 
228.45
12.44
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:嘉峪关市公安局
 
 
 
 
 
单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
212
城乡社区支出
20.37
0.00
20.37
 
20.37
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
20.37
0.00
20.37
 
20.37
0.00
2120803
城市建设支出
20.37
0.00
20.37
 
20.37
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
第三部分嘉峪关市公安局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计19,648.90万元,支出总计19,655.56万元。与2016年决算数相比,收入增加2877.5万元,增长16.9%,支出增加2630.16万元,增长18.53%。主要原因是1.本年新增招录民警,公用经费增加;2. 按照新标准核定,补发民警加班执勤补助;3。平安城市监控运行费、公安业务技术用房建设资金、明珠派出所、五一路派出所、建设路派出所建设资金等项目开展顺利,项目资金增加。
本部门2017年度收入合计19,648.90万元,其中:财政拨款收入16,609.90万元,占84.53%;其他收入3,039.00万元,占15.47%。
本部门2017年度支出合计19,655.56万元,其中:基本支出13,853.92万元,占70.48%; 项目支出5,801.64万元,占29.52%。
本部门2017年度年末结转和结余1,523.79万元,较上年减少6.61万元,主要原因是一方面项目开展顺利,消化上年度项目资金,另一方面本年项目资金根据工程进度支付,产生新的结转资金,与上年结余结转资金基本持平。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入16,609.90万元,较上年决算数增加1238.5万元,增长8.06%。主要原因是一般公共财政拨款增加,本年未安排政府性基金拨款。较年初预算数增加2433.8万元,增长17.17%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算及省专项资金下达等。
本部门2017年度财政拨款支出16,528.12万元,较上年决算数增加729.62万元,增长4.62%。主要原因是一般公共财政安排项目资金增加。较年初预算数增加2352.02万元,增长16.59%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算和省专项资金下达,以及使用以前年度财政拨款结转和结余资金等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出15,591.93万元,占94.34%,较年初预算数增加2249.33万元,主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算和省专项资金下达,以及使用以前年度财政拨款结转和结余资金等;社会保障与就业支出915.82万元,占5.54%,较年初预算数增加82.32万元,主要原因是追加新增退休人员退休费及退休人员去世丧葬抚恤费;城乡社区支出20.37万元,占0.12%,使用上年结转资金。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出13,654.92万元。其中:人员经费9,100.73万元, 较上年增加1596.23万元,增长21.27%,主要原因是本年新增招录民警和按照新标准核定补发民警加班执勤补助。人员经费用途主要包括民警基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及加班执勤补助、采暖补贴等工资福利支出和对个人家庭补助支出。公用经费4,554.20万元,较上年增加9.9万元,增长0.22%,主要原因是新增人员及公安专项业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公用取暖费、差旅费、工会费、福利费、专用材料费、劳务费、委托业务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。
第四部分“三公”经费情况说明
一、“三公”经费支出总额情况
2017 年度本部门“三公”经费支出共计241.62万元,较年初预算数减少8.7万元,主要原因一是公车改革后执法执勤车辆减少,二是按照节俭节约原则,减少三公经费支出。较上年支出数减少189.98万元,降低44.02%,主要原因是公务用车改革后车辆减少,公务用车运行维护费降低,并且本年无公务用车购置。
二、“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用0.73万元,用于王辉参加全省第十四期武力使用教官训练班赴香港培训,费用支出较年初预算数增加0.73万元,主要原因是年初预算时没有因公出国(境)事宜,年中省厅下达培训通知,费用从差旅费列支。较上年支出数增加0.73万元,主要原因是上年无因公出国(境)事宜。
公务车购置费0万元,较上年支出数减少89.61万元,主要原因是本年未安排公务用车购置。
公务车运行维护费228.45万元,主要用于执法执勤车辆燃油费、维修维护费、保养及零星车辆配件装饰购置,费用支出较年初预算数减少8.69万元,主要原因是年初预算公务用车运行维护费不足,用政法转移支付办案业务费弥补不足部分,较上年支出数减少113.55万元,主要原因是是公务用车改革后车辆减少,公务用车运行维护费降低。
公务接待费12.44万元,主要用于接待上级部门到我单位检查督导专项工作及其他市州公安机关来我市考察学习发生的招待费,费用支出较年初预算数减少23.56万元,主要原因是按照勤俭节约原则,减少不必要的接待支出,较上年支出数增加12.44万元,主要原因是上年无接待费预算,无接待费支出。
三、“三公”经费实物量情况
2017 年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为72辆;国内公务接待42批次,280人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费198.08元,车均购置费0万元,车均维护费0.16万元。
第五部分 其他需要说明的事项
一、机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出4,554.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公用取暖费、差旅费、工会费、福利费、专用材料费、劳务费、委托业务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少9.9万元,降低0.22%,主要原因是主要原因是节约公用经费开支。
二、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆72辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车66辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1辆,其他用车1辆为机要通信车。单价50万元以上通用设备38台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
三、政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额1,363.93万元,比2016年减少326.38万元,降低62.54%,主要原因是按照精神文明城市测评要求,根据市委市政府安排部署,采购安装道路交通基础设施1027万元。其中:政府采购货物支出269.55万元、政府采购工程支出1,027.00万元、政府采购服务支出67.38万元。货物采购主要用于采购办案设备及办公设备,工程采购主要用于采购道路交通基础设施,服务采购为执法执勤车辆保险费和采购租赁新能源车辆。
四、预算绩效管理情况说明
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价,共涉及资金1400万元,占一般公共预算项目支出总额的50.12%。共组织对嘉峪关市公安局2017年平安城市监控运行系统项目1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1400万元。由我局自评后报市财政局,市财政局按规定委托第三方机构开展绩效评价。财政下拨的专项资金是嘉峪关市开展“平安城市”视频监控系统运行项目工作的主要资金来源。“平安城市”视频监控运行系统项目资金专款专用,合理合法,使用有效,管理规范,符合政策要求。
根据《嘉峪关市项目支出绩效自评报告表》评分,得分90分,财政支出绩效为“优”。
(一)资金使用管理制度健全
2017年嘉峪关市财政安排平安城市运行费1400万元,用于“平安城市”视频监控系统运行及维护,市财政已按要求拨付1400万元,实际支付率100%。
一是“平安城市”视频监控系统运行费专款专用。二是资金拨付程序规范,所有“平安城市”视频监控运行系统资金由公安局财务负责人分别根据运维公司的运维进度、质量及资金到位情况,签署意见,主管财务局长审批后拨付, “平安城市”视频监控运行系统资金实行国库集中支付。实现了“平安城市”视频监控运行系统资金使用规范、发放及时和安全运行。
(二)存在的问题
1、由于经费和技术上的原因,部分背街小巷尚未维护监控设施。
2、平安城市视频监控经过几期的建设,规模较大,各业部门使用的较多,但由于各种原因,设备出现各种各样的损坏和老化,系统维护效率不高,没有应用智能检测技术,造成使用的情况不理想。
(三)有关建议
1、按照《预算法》要求,将“平安城市”监控系统运行费列入财政部门预算,按项目进度实现均衡拨款。
2、敦促运维企业加大投入,对易发生事故的地点应配套安装监控系统,并将所有的小区、背街小巷等项目与现有的“平安城市”视频监控系统联网使用,以充分发挥出系统的作用。建立健全报警与监控的工作机制,切实提高安全技术防范的整体效能。通过系统的运行维护,实现对嘉峪关市重点公共区域的安全管理,建立统一的管理指挥调度中心,实现视频信息的纵向管理和横向共享,构建以科技为支撑的嘉峪关市报警监控平台,构建打、防、控一体化的城市社会治安防控体系,完善智能交通,探索突发事件应急反应机制,实现公安机关重点防范、精确打击和全面监控,从而提升嘉峪关市的综合管理水平。
3、加强对实际维护工作人员的技能培训,强化操作技能,建立各种应急预案和应急措施,以保证整个系统的顺利进行。
 
第六部分专业名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从财政部门以外的同级单位取得的经费、从非财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 


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