嘉峪关市公安局长城分局2017年度部门决算情况说明
目录
第一部分 嘉峪关市公安局长城分局部门基本情况
一、嘉峪关市公安局长城分局职能职责
二、嘉峪关市公安局长城分局机构设置
第二部分 嘉峪关市公安局长城分局2017年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 嘉峪关市公安局长城分局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第四部分“三公”经费情况说明
一、“三公”经费支出总额情况
二、“三公”经费分项支出情况
三、“三公”经费实物量情况
第五部分 其他需要说明的事项
一 、机关运行经费情况说明
二 、国有资产占用情况说明
三 、政府采购支出情况说明
四、预算绩效管理情况说明
第六部分 专业名词解释
第一部分嘉峪关市公安局长城分局部门基本情况
一、嘉峪关市公安局长城分局职能职责
长城分局是市公安局主管治安管理工作的职能部门，主要职能有：（一）掌握影响稳定、危害国内和社会安置的情况、分析形势，指定对策，及时向市局、市政府报告有关情况和重要信息，提出处理意见。（二）组织指导辖区内重大案件和跨区域的侦破案件；协调处置重大治安案件和突发事件。（三）指导辖区公安消防工作，落实《消防法》规定的各项措施。（四）组织、指导辖区公安机关开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，承担具体工作。（五）指导辖区公安机关对社会公共信息网络的安全监察工作。（六）对法律、法规规定的特种行业进行管理。（七）承办市局交办的其他事项。
二、嘉峪关市公安局长城分局机构设置
长城分局分局部门决算实有民警120人，辅警30人（工资属财政拨款）。分局设警务保障室、政工监督室、国保大队、治安大队、新华路派出所、建设路派出所、新城镇派出所、厂区派出所、矿区派出所。分局财务工作由市局统一核算。纳入部门汇编范围的独立核算单位1户。
第二部分：嘉峪关市公安局长城分局2017年度部门决算报表
表一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 |
| | | | | 公开01表 |
部门（单位）：嘉峪关市公安局长城分局 | | | | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1,776.90 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 1,776.90 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
六、其他收入 | 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 19 | |
| 7 | | 七、城乡社区支出 | 20 | |
| 8 | | | 21 | |
本年收入合计 | 9 | 1,776.90 | 本年支出合计 | 22 | 1,776.90 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| 12 | | | 25 | |
合计 | 13 | 1,776.90 | 合计 | 26 | 1,776.90 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二、收入决算表
收入决算表 |
部门：嘉峪关市公安局长城分局 | | | | | | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,776.90 | 1,776.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
204 | 公共安全支出 | 1,776.90 | 1,776.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20402 | 公安 | 1,776.90 | 1,776.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2040201 | 行政运行 | 1,776.90 | 1,776.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三、支出决算表
支出决算表 |
| | | | | | | | | 公开03表 |
部门：嘉峪关市公安局长城分局 | | | | | | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,776.90 | 1,776.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
204 | 公共安全支出 | 1,776.90 | 1,776.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20402 | 公安 | 1,776.90 | 1,776.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2040201 | 行政运行 | 1,776.90 | 1,776.90 | 0.0 | | | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 |
| | | | | | 公开04表 |
部门：嘉峪关市公安局长城分局 | | | | | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,776.90 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.0 | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | 0.0 | | |
| 3 | | 三、国防支出 | 17 | 0.0 | | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | 1,776.90 | 1,776.90 | |
| 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| 6 | | 六、社会保障和就业支出 | 20 | | | |
| 7 | | 七、城乡社区支出 | 21 | | | |
| 8 | | | 22 | | | |
本年收入合计 | 9 | 1,776.90 | 本年支出合计 | 23 | 1,776.90 | 1,776.90 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末结转和结余 | 24 | | | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| 13 | | | 27 | | | |
合计 | 14 | 1,776.90 | 合计 | 28 | 1,776.90 | 1,776.90 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
| | | | | | 公开05表 |
部门：嘉峪关市公安局长城分局 | | | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,776.90 | 1,776.90 | |
204 | 公共安全支出 | 1,776.90 | 1,776.90 | |
20402 | 公安 | 1,776.90 | 1,776.90 | |
2040201 | 行政运行 | 1,776.90 | 1,776.90 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
| | | | 公开06表 |
部门：嘉峪关市公安局长城分局 | | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
经济分类科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,776.90 | 1,493.74 | 283.16 |
301 | 工资福利支出 | 1,209.60 | 1,209.60 | |
30101 | 基本工资 | 370.93 | 370.93 | |
30102 | 津贴补贴 | 685.66 | 685.66 | |
30103 | 奖金 | 146.69 | 146.69 | |
30104 | 社会保障缴费 | 6.33 | 6.33 | |
302 | 商品和服务支出 | 282.91 | | 282.91 |
30201 | 办公费 | 8.19 | | 8.19 |
30202 | 印刷费 | 0.42 | | 0.42 |
30204 | 手续费 | 0.06 | | 0.06 |
30205 | 水费 | 1.33 | | 1.33 |
30206 | 电费 | 5.61 | | 5.61 |
30207 | 邮电费 | 76.32 | | 76.32 |
30208 | 取暖费 | 12.04 | | 12.04 |
30209 | 物业费 | 0.61 | | 0.61 |
30211 | 差旅费 | 19.48 | | 19.48 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 1.27 | | 1.27 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.76 | | 0.76 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 66.35 | | 66.35 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 11.77 | | 11.77 |
30229 | 福利费 | 6.97 | | 6.97 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 11.06 | | 11.06 |
30239 | 其他交通费用 | 60.67 | | 60.67 |
30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 284.14 | 284.14 | |
30302 | 退休费 | | | |
30304 | 抚恤金 | | | |
30305 | 生活补助 | | | |
30309 | 奖励金 | 226.00 | 226.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 58.14 | 58.14 | |
310 | 其他资本性支出 | 0.25 | | 0.25 |
31002 | 办公设备购置 | 0.25 | | 0.25 |
31003 | 专用设备购置 | | | |
31007 | 信息网络构建 | | | |
31013 | 公务用车购置 | | | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
| | | | | | | | | | 公开07表 |
部门：嘉峪关市公安局长城分局 | | | | | 单位：万元 |
2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24.19 | | | | 19.20 | 4.99 | 11.06 | | | | 11.06 | 0.00 |
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：嘉峪关市公安局长城分局 | | | | | | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分嘉峪关市公安局长城分局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计1776.9万元，支出总计1776.9万元。与2016年决算数相比，收入增加345.2万元，增长24.1%，支出增加增加345.2万元，增长24.1%。主要原因是1.本年新增招录民警，公用经费增加；2. 按照新标准核定，补发民警加班执勤补助。
本部门2017年度收入合计1776.9万元，其中：财政拨款收入1776.9万元，占100%。
本部门2017年度支出合计1776.9万元，其中：基本支出1776.9万元，占100%； 项目支出0万元。
本部门2017年度年末结转和结余0万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入1776.9万元，较上年决算数增加增加345.2万元，增长24.1%。主要原因是1.本年新增招录民警，公用经费增加；2. 按照新标准核定，补发民警加班执勤补助。较年初预算数增加149.8万元，增长10.46%。主要原因是年中追加安排新录用人员经费及补发民警加班执勤补助等。
本部门2017年度财政拨款支出1776.9万元，较上年决算数增加345.2万元，增长24.1%。主要原因是1.本年新增招录民警，公用经费增加；2. 按照新标准核定，补发民警加班执勤补助。较年初预算数增加149.8万元，增长10.46%。主要原因是年中追加安排新录用人员经费及补发民警加班执勤补助等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出1776.9万元，占100%，较年初预算数增加149.8万元，增长10.46%。主要原因是年中追加安排新录用人员经费及补发民警加班执勤补助等。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1776.9万元。其中：人员经费1,493.74万元， 较上年增加366.84万元，增长32.55%，主要原因是本年新增招录民警和按照新标准核定补发民警加班执勤补助。人员经费用途主要包括民警基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及加班执勤补助、采暖补贴等工资福利支出和对个人家庭补助支出。公用经费283.16万元，较上年减少21.14万元，降低7.1%，主要原因是节约办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公用取暖费、差旅费、工会费、福利费、专用材料费、劳务费、委托业务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。
第四部分“三公”经费情况说明
一、“三公”经费支出总额情况
2017 年度本部门“三公”经费支出共计11.06万元，较年初预算数减少13.13万元，主要原因是按照勤俭节约原则，车辆运行维护费减少，接待工作由市局统一管理，未发生接待费。较上年支出数减少17.24万元，降低60.9%，主要原因是公务用车改革后车辆减少，公务用车运行维护费降低。
二、“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。公务车购置费0万元。公务车运行维护费11.06万元，主要用于执法执勤车辆燃油费、维修维护费、保养及零星车辆配件装饰购置，费用支出较年初预算数减少8.14万元，主要原因是按照勤俭节约原则，车辆运行维护费减少。公务接待费0万元，主要原因是接待工作由市局统一管理，分局无接待费支出。
三、“三公”经费实物量情况
2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆，由市局统一管理分配；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.12万元。
第五部分 其他需要说明的事项
一、机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出283.16万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公用取暖费、差旅费、工会费、福利费、专用材料费、劳务费、委托业务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少21.14万元，降低7.1%，主要原因是节约办公经费。
二、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，固定资产由市局统一管理调配，分局无固定资产。
三、政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元，政府采购工作由市局统一管理，分局不办理政府采购。
四、预算绩效管理情况说明
财政预算绩效管理工作由市局统一管理，分局无项目支出，因此无项目预算绩效管理。
第六部分专业名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从长城财政部门以外的同级单位取得的经费、从非长城财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。