索 引 号: 01390823-7-2018-01095分  类: 财政资金信息
发布机构: 成文日期:
标  题: 嘉峪关市公安局交警支队2017年度部门决算情况说明
文  号: 发布日期: 2018年09月27日
主 题 词:

嘉峪关市公安局交警支队2017年度部门决算情况说明

目录
第一部分 嘉峪关市公安局交警支队部门基本情况
一、嘉峪关市公安局交警支队职能职责
二、嘉峪关市公安局交警支队机构设置
第二部分 嘉峪关市公安局交警支队2017年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 嘉峪关市公安局交警支队2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
第四部分“三公”经费情况说明
一、“三公”经费支出总额情况
二、“三公”经费分项支出情况
三、“三公”经费实物量情况
第五部分 其他需要说明的事项
一 、机关运行经费情况说明
二 、国有资产占用情况说明
三 、政府采购支出情况说明
四、预算绩效管理情况说明
第六部分 专业名词解释
 
第一部分嘉峪关市公安局交警支队部门基本情况
一、嘉峪关市公安局交警支队职能职责
交警支队是主管交通管理工作的市政府组成部门,主要职责是:贯彻执行国家道路交通安全、交通秩序的法律、法规、政策;负责全市道路交通秩序的维护和道路交通安全设施的管理,依法打击破坏道路交通安全设施等违法犯罪活动;负责全市机动车辆和非机动车辆道路交通管理和全市机动车辆的行驶证和驾驶证的发放及驾驶员管理的有关工作;负责全市道路交通事故的预防和调处工作,开展全市交通安全宣传教育等活动。
二、嘉峪关市公安局交警支队机构设置
交警支队年初决算实有民警56人,辅警100人(工资属财政拨款)。支队设办公室、事故科、交管科、车管所及三个交警大队,财务工作由市局统一核算。纳入部门汇编范围的独立核算单位1户。
第二部分:嘉峪关市公安局交警支队2017年度部门决算报表
 
 
 
表一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
 
 
 
 
 
公开01表
部门(单位):嘉峪关市公安局交警支队
 
 
 
单位:万元
收入
支出
   
行次
决算数
   
行次
决算数
   
 
1
   
 
2
一、财政拨款收入
1
3,351.88
一、一般公共服务支出
14
 
二、上级补助收入
2
 
二、外交支出
15
 
三、事业收入
3
 
三、国防支出
16
 
四、经营收入
4
 
四、公共安全支出
17
3,677.55
五、附属单位上缴收入
5
 
五、教育支出
18
 
六、其他收入
6
400.00
六、社会保障和就业支出
19
 
 
7
 
七、城乡社区支出
20
20.37
 
8
 
 
21
 
本年收入合计
9
3,751.88
本年支出合计
22
3,697.92
    用事业基金弥补收支差额
10
 
     结余分配
23
 
    年初结转和结余
11
201.64
     年末结转和结余
24
255.61
 
12
 
 
25
 
合计
13
3,953.52
合计
26
3,953.52
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 
表二、收入决算表

收入决算表
部门:嘉峪关市公安局交警支队
 
 
 
 
 
 
单位:万元
   
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,751.88
3,351.88
0.0
0.0
0.0
0.0
400.00
204
公共安全支出
3,751.88
3,351.88
0.0
0.0
0.0
0.0
400.00
20402
公安
3,751.88
3,351.88
0.0
0.0
0.0
0.0
400.00
2040212
 道路交通管理
3,508.90
3,108.90
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
400.00
2040299
 其他公安支出
242.98
242.98
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三、支出决算表

支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:嘉峪关市公安局交警支队
 
 
 
 
 
单位:万元
   
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,697.92
1,471.36
2,226.55
0.0
0.0
0.0
204
公共安全支出
3,677.55
1,471.36
2,206.19
0.0
0.0
0.0
20402
公安
3,677.55
1,471.36
2,206.19
0.0
0.0
0.0
2040212
 道路交通管理
3,576.25
1,370.06
2,206.19
0.0 
0.0 
0.0 
2040299
 其他公安支出
101.30
101.30
0.0
0.0 
0.0 
0.0 
212
城乡社区支出
20.37
0.0
20.37
0.0
0.0
0.0
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
20.37
0.0
20.37
0.0
0.0
0.0
2120803
 城市建设支出
20.37
0.0
20.37 
0.0 
0.0 
0.0 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
 
 
 
 
公开04表
部门:嘉峪关市公安局交警支队
 
 
 
 
 
单位:万元
收入
支出
   
行次
金额
   
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
   
 
1
   
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3,351.88
一、一般公共服务支出
15
0.0
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
2
 
二、外交支出
16
0.0
 
 
 
3
 
三、国防支出
17
0.0
 
 
 
4
 
四、公共安全支出
18
3,277.55
3,277.55
 
 
5
 
五、教育支出
19
 
 
 
 
6
 
六、社会保障和就业支出
20
 
 
 
 
7
 
七、城乡社区支出
21
20.37
 
20.37
 
8
 
 
22
 
 
 
本年收入合计
9
3,351.88
本年支出合计
23
3,297.92
3,277.55
20.37
年初财政拨款结转和结余
10
201.64
年末结转和结余
24
255.61
255.61
 
 一般公共预算财政拨款
11
181.28
 
25
 
 
 
    政府性基金预算财政拨款
12
20.37
 
26
 
 
 
 
13
 
 
27
 
 
 
合计
14
3,553.52
合计
28
3,553.52
3,533.16
20.37
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 
 
 
 
 
 
公开05表
部门:嘉峪关市公安局交警支队
 
 
单位:万元
   
本年支出合计
基本支出 
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
3,277.55
1,471.36
1,806.19
204
公共安全支出
3,277.55
1,471.36
1,806.19
20402
公安
3,277.55
1,471.36
1,806.19
2040202
 行政运行
3,176.25
1,370.06
1,806.19
2040299
 其他公安支出
101.30
101.30
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 
 
 
 
公开06表
部门:嘉峪关市公安局交警支队
 
单位:万元
   
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
7,131.66
4080.17
3051.49
301
工资福利支出
570.64
570.64
0.00
   30101
    基本工资
187.89
187.89
 
   30102
    津贴补贴
345.84
345.84
 
   30103
    奖金
27.66
27.66
 
30104
    社会保障缴费
9.25
9.25
 
302
商品和服务支出
681.57
0.00
681.57
30201
    办公费
52.02
 
52.02
30202
    印刷费
12.49
 
12.49
30204
    手续费
0.07
 
0.07
30205
    水费
4.84
 
4.84
30206
    电费
24.74
 
24.74
30207
    邮电费
6.69
 
6.69
30208
    取暖费
14.18
 
14.18
30209
    物业费
0.82
 
0.82
30211
    差旅费
34.17
 
34.17
30212
因公出国(境)费用
0.00
 
0.00
30213
    维修(护)费
59.42
 
59.42
30214
    租赁费
110.22
 
110.22
30215
    会议费
0.00
 
 
30216
    培训费
5.47
 
5.47
30217
    公务接待费
0.95
 
0.95
30218
    专用材料费
0.00
 
0.00
30224
    被装购置费
8.25
 
8.25
30226
    劳务费
199.70
 
199.70
30227
    委托业务费
14.09
 
14.09
30228
    工会经费
8.06
 
8.06
30229
    福利费
2.05
 
2.05
30231
    公务用车运行维护费
77.87
 
77.87
30239
其他交通费用
45.48
 
45.48
30299
    其他商品和服务支出
0.00
 
0.00
303
对个人和家庭的补助
185.03
185.03
0.00
30302
    退休费
0.00
0.00
 
30304
    抚恤金
0.00
0.00
 
30305
    生活补助
0.00
0.00
 
30309
    奖励金
156.80
156.80
 
30314
    采暖补贴
28.23
28.23
 
310
其他资本性支出
34.13
0.00
34.13
31002
    办公设备购置
34.13
 
34.13
31003
    专用设备购置
 
 
 
31007
    信息网络构建
 
 
 
31013
    公务用车购置
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:嘉峪关市公安局交警支队
 
 
 
 
 
单位:万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
84.45
0
84.45
 
78
6.45
78.82
 
78.82
 
77.87
0.95
注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:嘉峪关市公安局交警支队
 
 
 
 
 
单位:万元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
212   
城乡社区支出
20.37
 
20.37
 
20.37
 
 
21208     
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
20.37
 
20.37
 
20.37
 
2120803
城市建设支出
20.37
 
20.37
 
20.37
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 
第三部分嘉峪关市公安局交警支队2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计3,751.88万元,支出总计3,697.92万元。与2016年决算数相比,收入增加618.78万元,增长19.75%,支出减少125.18万元,降低3.27%。主要原因是本年项目减少,项目资金同时减少。
本部门2017年度收入合计3,751.88万元,其中:财政拨款收入3,351.88万元,占89.34%;其他收入400万元,占10.66%。
本部门2017年度支出合计3,697.92万元,其中:基本支出1,471.36万元,占39.79%; 项目支出2,226.55万元,占60.21%。
本部门2017年度年末结转和结余255.61万元,较上年增加54.01万元,主要原因是高速交警下划,组织人社部门未批复人事工资,省级下达高速交警人员经费结转。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入3,351.88万元,较上年决算数增加218.78万元,下降6.98%。主要原因是省级下达高速交警人员经费。较年初预算数减少197.12万元,降低5.55%。主要原因是年初非税收入计划安排的支出减少。
本部门2017年度财政拨款支出3,297.92万元,较上年决算数减少469.78万元,降低12.47%。主要原因是本年项目减少,项目资金同时减少。较年初预算数减少251.08万元,降低7.1%。主要原因是年初非税收入计划安排的支出减少。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出3,277.55万元,占99.38%,较年初预算数减少251.08万元,降低7.1%。主要原因是年初非税收入计划安排的支出减少;十一、城乡社区支出20.37万元,占0.62%,使用了上年结转基金,无年初预算。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,471.36万元。其中:人员经费755.67万元, 较上年增加91.97万元,增长13.86%,主要原因是本年新增招录民警和按照新标准核定补发民警加班执勤补助。人员经费用途主要包括民警基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及加班执勤补助、采暖补贴等工资福利支出和对个人家庭补助支出。公用经费715.70万元,较上年减少258万元,降低26.5%,主要原因是交警专项业务费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公用取暖费、差旅费、工会费、福利费、专用材料费、劳务费、委托业务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费等。
第四部分“三公”经费情况说明
一、“三公”经费支出总额情况
2017 年度本部门“三公”经费支出共计78.82万元,较年初预算数减少5.63万元,主要原因是接待费年初预算6.5万元,决算支出0.95万元。较上年支出数增加10.72万元,增长15.7%,主要原因是公务用车改革后车辆市局重新分配车辆,实际使用车辆增加。
二、“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费77.87万元,主要用于执法执勤车辆燃油费、维修维护费、保养及零星车辆配件装饰购置,费用支出较年初预算数减少0.13万元,与年初预算基本保持一致,较上年支出数增加9.72万元,主要原因是公务用车改革后车辆市局重新分配车辆,实际使用车辆增加。
公务接待费0.95万元,主要用于接待上级部门到我单位检查督导专项工作及其他市州公安机关来我市考察学习发生的招待费,费用支出较年初预算数减少5.5万元,主要原因是按照勤俭节约原则,减少不必要的接待支出,较上年支出数增加0.95万元,主要原因是上年无接待费预算,无接待费支出。
三、“三公”经费实物量情况
2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务车保有量为0辆;国内公务接待6批次,23人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费169.64元,车均购置费0万元,车均维护费0.15万元。
第五部分 其他需要说明的事项
一、机关运行经费情况说明
2017年本部门机关运行经费支出715.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、公用取暖费、差旅费、工会费、福利费、专用材料费、劳务费、委托业务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年减少258万元,降低26.5%,主要原因是交警专项业务费减少。
二、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,车辆由市局统一调配,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
三、政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额1,168.41万元,比2016年增加1103.81万元,主要原因是按照精神文明城市测评要求,根据市委市政府安排部署,采购安装道路交通基础设施1027万元。其中:政府采购货物支出86.02万元、政府采购工程支出1,027.00万元、政府采购服务支出55.39万元。货物采购主要用于采购办案设备及办公设备,工程采购主要用于采购道路交通基础设施,服务采购主要用于采购租赁新能源车辆。
四、预算绩效管理情况说明
财政预算绩效管理工作由市局统一管理,本年未安排我支队预算绩效管理评价项目,因此无项目预算绩效管理。
 
第六部分专业名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从交警支队财政部门以外的同级单位取得的经费、从非交警支队财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
七、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 


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